中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）2023年度部门决算

◎◎

【发布时间：2024/8/28】【来源：财务处】

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）是省委直属公益一类事业单位，是培养党的领导干部的学校，是培训各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是哲学社会科学研究机构和重要智库。主要职能是:1.发挥干部教育培训主渠道作用。培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；开展全省党校（行政学院）系统师资培训；承办省委、省政府以及相关部门举办的专题研讨班；参与省委关于全省党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；举办在职研究生班以及委托培训班；开展国际交流合作和涉外培训工作。2.发挥思想引领、理论建设、决策咨询作用。加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，为推进党的理论创新服务；积极开展宣传宣讲，推动党的创新理论深入人心、落地生根；开展重大理论和现实问题研究，为党委和政府决策咨询服务；坚持正确舆论导向，利用报刊、网站等，积极宣传马克思主义中国化最新成果，为党的思想理论建设服务；对下级党校（行政学院）进行业务指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面完成党的二十大精神培训任务。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育教学的首要任务和中心内容，把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为主题主线，贯穿教育教学全过程。开发和更新党的二十大精神及省委十一届三次、四次全会精神教学专题15门，在一个月及以上主体班次设置教学单元，在一个月以下主体班次安排专题课程。举办2期培训班，全覆盖轮训教职工。

2.深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述。坚持以习近平总书记关于党校工作的重要论述为根本遵循，深入学习贯彻习近平总书记“3·1”重要讲话精神，推动全省各级党校高质量发展迈出坚实步伐。在《理论视野》《云南日报》《云南通讯》发表校（院）委会署名文章，召开全省党校（行政学院）校（院）长会议，督促指导各州市党校召开校（院）长会议，校（院）“一高三度”经验文章被中央党校《党校工作通讯》刊发。

3.全面落实省委部署要求。主动服务和融入云南高质量跨越式发展全局，加强干部专业化能力培训，举办“三大经济”等专题班。推动“两场革命”三进，制定“三服务”清单，一线研究解决难点堵点问题。扎实抓好铸牢中华民族共同体意识、坚持我国宗教中国化方向两门课程“三进”工作。联动中央党校在玉溪、扎西成功举办2次全国性高端学术论坛。

4.扎实开展主题教育。认真贯彻中央决策部署和省委工作要求，严格落实“三检视三克服”要求，认真落实省委7个专项整治要求，全面完成整改。大兴调查研究，确定7个调研主题，开展调研，召开调研成果交流会，出台相关制度，以问题整改推动事业发展。办好省委常委班子主题教育读书班第一次集中学习。12名干部教师入选省委宣讲团（占宣讲团成员总数的1/3），开展宣讲27场次，组织干部教师深入基层、机关宣讲1,478场次近12万人次。开发主题教育专题课程8门。23名干部教师在云南新闻联播专栏作解读阐释，4名教师在云南电视台讲授微课。“三刊两网一号”开设主题教育专栏转发文章、报道151篇。建成“真理的力量——党的思想理论主题展”，开展现场教学230场10,500余人次。承办多个省直单位主题教育读书班。举办专题师资培训班，线上线下培训2,000余人，为全省第二批主题教育做好师资准备。抓好在校学员主题教育工作。

5.教学供给侧结构性改革取得新突破。坚持“一班一策”，优化教学设计、教学讲题，实行重大专题招标，强化集体备课，更新专题课程，加强听课评课、讲课竞赛，着力提升教学培训的针对性实效性。每周举办“党校报告会暨云南高质量发展大讲堂”。深化“教研咨”一体化，遴选39项优秀科研成果进入教学专题。新开设党史党建研究生专业。深化完善民族团结进步、专业化能力、乡村振兴、涉外培训等4个教学品牌，启动生态文明建设教学品牌打造工作。围绕中国式现代化云南实践，全力打造安宁、曲靖现场教学点。编辑出版《民族团结进步开新局12讲》，入选滇版精品出版工程项目。与省委组织部联合编写《云南省中青年干部专业化能力提升15讲》教材。推进《中青年干部学习马克思主义原著19讲》《新时代云南省情12讲》两部教材编著工作。在人民出版社等高端出版著作5部，2部获滇版精品出版工程项目资助。指导各州市党校打造“专题课+”特色教学品牌。“铸牢中华民族共同体意识”讲题获得全国党校系统精品课，是全国5个获评省级党校之一；校（院）获评全国党校系统教学管理优秀奖，是同时获得2个奖项的4家省级党校之一。

6.科研资政质和量均取得新突破。立项各级各类课题122项，其中：国家社科基金项目5项，稳居全国党校第一方阵；省部级课题16项（省哲学社会科学规划项目立项率达58.30%，创历史新高）。承担省委党建工作领导小组重大课题1项。获云南省社会科学奖2项。国家社科基金项目结项3项，省部级课题结项9项。2个议案建议作为云南省代表团全团议案提交并被全国人大采纳，1项议案被全国人大采用。决策咨询报告获得副国级领导批示2篇。发表学术文章200余篇，其中核心期刊26篇。举办中国式现代化云南实践的方法路径等理论研讨会，举行《乡村振兴系列丛书》云南首发式暨“云南全面推进乡村振兴”论坛。推进落实校（院）“三刊”高质量发展意见，出版刊物24期。

7.涉外培训交流取得新突破。积极争取中联部支持，中联部领导多次来校考察调研。高质量完成南非、加勒比等高端考察培训任务，派员参加中联部专家组赴坦桑尼亚授课及政党圆桌对话会，得到中联部高度评价。完成斯里兰卡、老挝等涉外培训5次专题授课和缅甸、越南等代表团接待任务。派团访问老挝国家政治行政学院、越南第四区政治学院，宣介党的二十大精神，续签合作备忘录。接待越南、俄罗斯、老挝3个友好院校代表团来访。

8.党校系统联动取得新突破。认真抓好中组部、中央党校办学质量评估反馈意见整改落实，督促各州市县党校持续抓好整改。做好7个全国专业化培训班（云南分课堂）工作。组织开展“专家基层行”。继续推进县级党校办学能力提升项目，完成4家县级党校专项资金奖补。举办专题师资班3期147人。组织开展全省党校系统精品课和教学管理优秀奖评选、科研成果评奖、职称评审、优秀教师表彰等活动，将3所干部学院纳入业务指导范围，推动整体提升办学治校能力。

9.从严治校取得新突破。贯彻落实“清廉云南”建设部署要求，深入开展“十个专项行动”。积极支持配合驻部纪检组开展工作。制定主体责任清单和党风廉政建设年度工作要点，召开党风廉政建设工作会议，全面加强“清廉机关、清朗学府”建设。用好监督执纪“四种形态”，开展谈心谈话、廉政谈话。持续抓好巡视审计问题整改。深刻汲取“剑川事件”教训，认真落实中组部、省委组织部干部教育培训学员管理规定，探索建立学员管理新机制，修订制定学员管理规定等制度。加强教职工日常监督和教育管理，严格值班值守、外出报备等制度，纪律规矩意识进一步强化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：校（院）办公室、教务处、科研处、学员工作处、外事和业务指导处、组织人事处、后勤管理处、财务处、机关党委、离退休人员工作处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、党史教研部、党建教研部、公共管理教研部、法学教研部、民族和文化教研部、社会和生态文明教研部、省情和资政研究院、图书信息部（图书馆）、校刊部、研究生部、培训部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）2023年末实有人员编制464人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制464人（含参公管理事业编制132人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员121人，非参公管理事业人员258人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休16人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员309人（离休0人，退休309人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）2023年度收入合计28,897.14万元。其中：财政拨款收入26,228.29万元，占总收入的90.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,455.27万元（含教育收费1,153.51万元），占总收入的5.04%；经营收入1,203.29万元，占总收入的4.16%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.28万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加11,643.48万元，增长67.48%。其中：财政拨款收入增加11,341.36万元，增长76.18%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加171.19万元，增长13.33%；经营收入增加143.42万元，增长13.53%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少12.49万元，下降54.85%。

主要变动原因分析如下：

1.一般公共预算财政拨款收入26,228.29万元，较上年增加11,341.36万元，主要原因是增加了社会保障经费、高峣校区建设及设施设备购置项目经费、校（院）基础设施更新改造项目经费、机动经费。

2.事业收入1,455.27万元，较上年增加171.18万元，主要原因是国家社科基金拨款的课题经费增加。

3.经营收入1,203.29万元，较上年增加143.41万元，主要原因是增加了委托培训办学班次。

4.其他收入10.28万元，较上年减少了12.49万元，减少54.85%，主要原因是减少了省直机关工会拨付的职工技能大赛经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）2023年度支出合计28,600.76万元。其中：基本支出10,323.06万元，占总支出的36.09%；项目支出17,231.20万元，占总支出的60.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出1,046.50万元，占总支出的3.66％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11,029.33万元，增长62.77%。其中：基本支出增加1,118.48万元，增长12.15%；项目支出增加9,666.18万元，增长127.77%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加244.66万元，增长30.51%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

主要变动原因分析如下：

1.基本支出10,323.06万元，较上年增加1,118.48万元，主要原因是职工及离退休人员医疗保障缴费、公务员医疗补助由社保直接清算改为财政拨款至单位自行缴纳，增加了社保缴费支出。

2.项目支出17,231.20万元，较上年增加9,666.19万元，主要原因是增加了高峣校区建设及设施设备购置经费支出、校（院）基础设施更新改造经费支出、机动经费支出。

3.经营支出1,046.50万元，较上年增加244.66万元，主要原因是委托培训班次增加导致相应培训经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,323.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,261.98万元，占基本支出的89.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,061.08万元，占基本支出的10.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,231.20万元，其中：基本建设类项目支出8,167.39万元。详见项目支出情况表。

项目支出情况表
序号	文号及项目名称	项目类别	金额（万元）	所占比例
1	合计		17,231.20	100.00%
2	云财行〔2023〕36号干部教育培训及科研专项经费	干部教育培训及科研专项经费	1,218.75	7.07%
3	云财资环〔2023〕128号云南省化工（危险化学品）企业主要负责人落实安全生产主体责任视频培训经费	干部教育培训及科研专项经费	127.13	0.74%
4	云财行〔2023〕249号中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）2023年度机动经费	干部教育培训及科研专项经费	318.38	1.85%
5	云财行〔2023〕36号2021年党群口课题第二批补助资金	干部教育培训及科研专项经费	0.60	0.00%
6	云财行〔2023〕36号2022年党群口课题第一批次补助经费	干部教育培训及科研专项经费	3.85	0.02%
7	云财行〔2023〕207号2022年度省级党群系统决策咨询研究课题第二批次经费	干部教育培训及科研专项经费	6.00	0.03%
8	云财行〔2023〕36号执政能力基地建设专项经费	干部教育培训及科研专项经费	8.56	0.05%
9	云财行〔2023〕36号党校在职研究生办学经费	党校在职研究生办学经费	517.58	3.00%
10	云财行〔2023〕36号后勤服务保障专项经费	后勤服务保障专项经费	1,339.35	7.77%
11	云财社〔2023〕166号2023年度“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目经费	人才发展专项资金	61.63	0.36%
12	云财行〔2023〕252号2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2023年招录定向选调生租房补贴经费	人才发展专项资金	1.00	0.01%
13	云财行〔2023〕36号省委宣传部牵头项目人才发展专项资金	人才发展专项资金	2.07	0.01%
14	云财行〔2023〕36号省委组织部牵头项目人才发展专项资金	人才发展专项资金	43.97	0.26%
15	云财行〔2023〕36号省委组织部牵头项目人才发展专项资金	人才发展专项资金	12.69	0.07%
16	云财行〔2023〕36号省人力资源和社会保障厅人才发展专项资金	人才发展专项资金	3.64	0.02%
17	云财行〔2023〕36号信息网络设备购置及维护专项经费	信息网络设备购置及维护专项经费	215.43	1.25%
18	云财行〔2023〕36号文献资源购置专项经费	文献资源购置专项经费	74.99	0.44%
19	云财行〔2023〕36号教学专项经费	教学专项经费	50.00	0.29%
20	云财行〔2023〕36号定点帮扶专项经费	定点帮扶专项经费	37.08	0.22%
21	云财行〔2023〕125号高峣校区建设设施设备购置专项经费	高峣校区建设设施设备购置专项经费	3,030.93	17.59%
22	云财行〔2023〕36号中共云南省委党校（云南行政学院）2022年第一批高峣校区建设项目专项经费	高峣校区建设项目专项经费	2,124.00	12.33%
23	云财建〔2023〕99号第一批省预算内基本建设投资中共云南省委党校（云南行政学院）高峣校区建设项目专项资金	高峣校区建设项目专项经费	6,043.38	35.07%
24	云财行〔2023〕36号国有资产有偿使用成本性支出经费	国有资产有偿使用成本性支出经费	18.36	0.11%
25	云财行〔2023〕36号中共云南省委党校（云南行政学院）基础设施更新改造项目专项资金	基础设施更新改造项目专项资金	1,914.29	11.11%
26	云财行〔2023〕83号民族文化教育专项资金	民族文化教育专项资金	5.98	0.03%
27	云财行〔2023〕36号延安精神研究会保障经费	延安精神研究会保障经费	34.96	0.20%
28	云财行〔2023〕36号国际合作交流经费	因公出国（境）及国际合作交流	9.38	0.05%
29	云财行〔2023〕36号因公出国（境）专项经费	因公出国（境）及国际合作交流	3.70	0.02%
30	云财社〔2022〕300号2023年重大传染病防控经费	重大传染病防控经费	3.50	0.02%

具体项目开支及开展工作情况:

1.干部教育培训及科研专项经费，支出1,683.27万元。包含了教学和科研两项工作。教学工作方面，2023年举办5期厅级干部深入学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，实现省管干部全覆盖。组织举办省直单位处室主要负责同志“深入学习贯彻党的二十大精神”专题研讨班，实现省直部门全覆盖。举办4期厅级领导干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题进修班，县处级领导干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题进修班。加强与省应急厅沟通协调，认真办好云南省化工（危险化学品）企业主要负责人落实安全生产主体责任视频培训班。科研工作方面，2023年校（院）获准立项国家社科基金项目5项、云南省哲学社会科学规划项目7项，校级课题51项、资助全国党校（行政学院）系统重点调研课题3项。发表学术论文和宣传文章200余篇，其中核心期（报）刊24篇。被中国马克思主义研究基金会和《理论视野》编辑部评为2023年度杂志办刊工作一等奖。

2.党校在职研究生办学经费，支出517.58万元。2023年招生考试工作，在职研究生入学考试应试人员2,727人，在校内及6个州（市）党校共设置7个考点，校内班考点安排46个考场、141名监考教师，全省共录取学员700人；日常教学工作，完成4个年级36个教学班共2,712名学员日常管理任务，新聘2023级班主任11名；毕业工作，2020级毕业工作涉及9个教学班，应毕业614人，实际毕业585人，毕业率为95.28%。

3.后勤服务保障专项经费，支出1,339.35万元。全年提供餐饮服务接待324,821人次，住宿服务接待87,825人次，各类教室、会议室服务接待4,651场次、198,782人次，文体服务接待2,015场次、13,513人次；全年开展零星维修2,800余项，修复率100%；邀请昆医附二院22位专家开展义诊7次，未发生一起责任事故。教职工、学员对后勤服务整体满意度超过95%。

4.人才发展专项资金，支出125.00万元。2023年，校（院）列入省委组织部、省委宣传部、省人力资源和社会保障厅人才发展项目计划共10人，其中云岭学者1人、文化名家2人、中青年学术和技术带头人1人、青年拔尖人才5人、“兴滇英才支持计划”青年人才1人、定向招录选调生1人。发放高层次人才生活补助42.90万元，发放“兴滇英才支持计划”一次性生活补助50.00万元，发放定向选调生一次性租房补贴1.00万元，用于支持高层次人才开展课题研究、出版专著支出31.10万元。

5.信息网络设备购置及维护专项经费，支出215.43万元。按照2023年建设计划，严格组织信息化建设工作。完成了求是楼中心机房精密空调改造、求是楼101教室多媒体设施设备改造、锐捷极光网管系统上线、报告厅及求是楼101室录播系统升级、党史党建教学馆预约系统建设、OA系统移动端升级改造、党史党建教学馆教学视频及相关设施设备更新、图书馆一楼门禁系统建设、求是楼教室LED屏显示系统改造、高峣校区信息化建设工作等工作任务。校（院）“两网一号”发布信息1,650条。

6.文献资源购置专项经费，支出74.99万元。2023年买书共1,583种、1,982册，订购报纸42种、期刊478种，借还书约980册次；完成8个数字资源续费采购工作，年度访问总量达38万余次，2023年查重服务累计查重2,020余篇。

7.教学专项经费，支出50.00万元。2023年度主要工作情况：一是精品课建设再突破。《铸牢中华民族共同体意识》获评第七届全国党校（行政学院）系统精品课，《领导干部要忠诚拥护“两个确立”坚决做到“两个维护”》获评全省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精品课，校（院）获评全国党校（行政学院）系统第六届教学管理优秀奖。二是着力服务全省主题教育工作。全年共安排教研、教辅部门教师750余人次深入党政机关、企事业单位、人民团体、农村两委、城市社区宣讲,受众近12万人，12门相关课程录制上线干部在线学习网站，完成第三届全省干部教育培训好课程8门、好案例5个的录制上线工作。三是特色教学品牌打造初见成效。全力打造“民族团结进步”“生态文明建设”“乡村振兴”等教学品牌，指导各州（市）打造“专题课+”特色教学品牌，实现州（市）党校、省级干教机构特色教学品牌打造全覆盖。

8.定点帮扶专项经费，支出37.08万元。2023年度主要工作情况：举办大姚县2023年中青年干部培训班（第二期），培训大姚县中青年干部40人；举办大姚县2023年科级领导干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题进修班，培训大姚县党员领导干部20人；投资10.00万元实施叭腊么村人居环境改善提升项目，极大提升叭腊么村236户918名群众人居环境条件；利用驻村工作队经费，改造党员活动室、实施人居环境改善提升项目。

9.高峣校区建设设施设备购置专项经费，支出3,030.93 万元。2023年以来，先后4次组织召开专家评审会，提出除智能化以外的12个标包的专项设施设备采购需求；严格按照政府采购规定完成项目采购工作，有序开展专项设施设备的接收、验收等工作。

10.高峣校区建设项目专项经费，支出8,167.38万元。2023年以来，校（院）高峣校区建设项目指挥部继续按照建设规范和建设流程，有序推进项目建设。一是抓好设计施工工作，9月23日，完成全部施工工作。二是抓好验收工作，完成了地基与基础分部工程验收、主体结构分部工程验收、建筑节能分部验收、建筑装饰装修分部工程验收、竣工验收、人防验收、海绵城市验收、消防验收、管线备案验收等工作。三是加强资金管理，根据高峣校区建设项目已开展内容和签订合同协议，共支付资金11,644.38万元，其中2023年支付8,167.38万元。结合造价公司出具结算审核报告，项目基本建设投资共节约689.04万元。

11.国有资产有偿使用成本性支出经费，支出18.36万元。主要用于零星维修支出，其中：校园出入口道闸更新改造支出12.79万元、梁家河生活区离退休人员活动室及学员宿舍玻璃维修支出0.93万元、学员宿舍零星维修材料支出4.64万元。

12.基础设施更新改造项目专项资金，支出1,914.29万元。校（院）获得基础设施设备更新改造项目自2023年7月15日正式启动施工，2023年10月底前全面完工，共完成学员宿舍改造、墙体外立面改造、屋面防水、后山护坡、管道天然气、思齐楼消防系统、至善楼改造、校园围栏及监控设备等项目。改造后，硬件设施明显提质增效，办学保障能力有较大提升。

13.民族文化教育专项资金，支出5.98万元。完成《云南民族团结进步示范区建设对东南亚南亚国家影响研究》《中华民族共同体建设视阈下异地扶贫搬迁群众互嵌式发展案例研究》两项课题研究，形成研究成果，一项报告获得全省一等奖。

14.延安精神研究会保障经费，支出34.96万元。出版简报12期，出版内刊《云南弘延》6期，编印宣传资料交流文集600册；召开全省延安精神工作会、全省宣讲员工作会、全省延安精神进“五进”工作经验交流会、网站建设管理工作会等各类会议5次；参加中国延安精神研究会召开的工作经验交流会1次。

15.因公出国（境）及国际合作交流，支出13.08万元。因公出国（境）方面，安排因公出国（境）团组2个、11人次访问老挝国家政治行政学院、越南第四区政治学院，宣介党的二十大精神，续签合作备忘录。因公出国（境）支出合计3.70万元。国际合作交流方面，完成受邀来访的越南第一区政治学院代表团、俄罗斯联邦总统国民经济与国家机关学院弗拉基米尔分院代表团的接待任务，参与学术交流7次。

16.重大传染病防控经费，支出3.50万元。与6家县级党校合作，对基层党政干部进行艾滋病防治政策和知识的宣讲，2023年完成宣讲88场，其中：个旧25场、河口10场、南华16场、姚安12场、泸西12场、建水13场。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）2023年度一般公共预算财政拨款支出26,228.29万元,占本年支出合计的91.70%。与上年相比增加10,769.42万元，增长69.66%,主要原因是：

1.基本支出增加公务员医疗补助、医保费资金1,111.48万元、减少离休人员工资（社保代发）294.61万元。

2.项目支出增加高峣校区基建资金4,719.46万元，增加高峣校区设施设备购置资金3,030.93万元，增加校园基础设施更新改造资金1,914.29万元，增加主体班次培训经费440.50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。其中：其他民族事务支出（2012399）5.98万元，主要用于民族文化教育专项工作；其他组织事务支出（2013299）12.70万元，主要用于省委组织部牵头人才发展专项工作；其他宣传事务支出（2013399）2.07万元，主要用于省委宣传部牵头人才发展专项工作。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出23,233.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%。其中干部教育（2050802）23,233.44万元，主要用于工资与福利支出、干部教育培训教学、科研、文献资源购置、后勤服务保障等成本性支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,146.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。其中：其他人力资源和社会保障事务支出（2080199）65.27万元，主要用于省人力资源和社会保障厅牵头人才发展专项及2023年度“兴滇英才支持计划”青年人才专项工作；行政单位离退休（2080501）23.62万元，主要用于离退休公用经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）859.17万元，主要用于缴纳基本养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）198.29万元，主要用于缴纳职业年金。

9.卫生健康（类）支出1,043.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。其中：重大公共卫生服务（2100409）3.50万元，主要用于重大传染病防控补助；行政单位医疗（2101101）660.92万元，主要用于缴纳基本医疗保险费；公务员医疗补助（2101103）351.06万元，主要用于公务员医疗补助经费；其他行政事业单位医疗支出（2101199）27.53万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。其中住房公积金（2210201）657.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出127.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。其中安全监管（2240106）127.13万元，主要用于云南省化工（危险化学品）企业主要负责人落实安全生产主体责任视频培训。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.81万元，决算为7.35万元，完成年初预算的15.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为35.54万元，决算为3.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.34%，完成年初预算的10.41%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.37万元，决算为1.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.99%，完成年初预算的22.82%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为1.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.67%，完成年初预算的60.00%，具体是国内接待费支出决算1.74万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.81万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的15.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为35.54万元，决算为3.70万元，完成年初预算的10.41%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.37万元，决算为1.91万元，完成年初预算的22.82%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为1.74万元，完成年初预算的60.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因包括：一是因公出国（境）费3.70万元，比年初预算数35.54万元减少31.84万元，原因是对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”不久，2023年仅年末安排了2个团组、11人次出国（境）访问，比年初预算大幅减少。二是公务用车购置与运行维护费1.91万元，全部为运行经费，购置经费为0，比年初预算8.37万元减少6.46万元，原因是2023年车辆运行状况良好，未产生车辆大修费用。三是公务接待费1.74万元，比年初预算2.90万元减少1.16万元，原因是严格控制公务接待，按标准、陪餐人数接待，接待地点安排在校内等，也相应的减少了公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.40万元，增长149.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.70万元，2022年度决算无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.56万元，下降22.67%；公务接待费支出决算增加1.26万元，增长262.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因包括：一是因公出国（境）费3.70万元，比上年决算数增加3.70万元，原因是2023年安排了2个团组、11人次出国（境）访问，2022年因疫情影响未安排出国（境）访问团组。二是公务用车购置与运行维护费1.91万元，全部为运行经费，购置经费为0，比上年决算数2.47万元减少0.56万元，原因是2023年车辆运行状况良好，未产生车辆大修费用。三是公务接待费1.74万元，比上年决算数0.48万元增加1.26万元，原因是对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后公务接待数量增加，2023年公务接待24批次、163人，2022年仅有12批次、62人，接待批次比上年增加12批次、接待人次比上年增加101人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组2个，累计11人次。开展内容包括：访问老挝国家政治行政学院、越南第四区政治学院，宣介党的二十大精神，续签合作备忘录。每个出访团组支出均为1.85万元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于离退休、机要交通用车外出办理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州市、县级党校至我校汇报工作接待用餐及外省兄弟党校至我校学习交流相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）2023年机关运行经费支出821.04万元，比上年增加81.23万元，增长10.98%，主要原因包括：一是工会经费较上年增加20万元；二是物价上涨，福利费支出较上年增加；三是对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后，各项工作恢复正常，外出公务调研考察差旅费增加，培训办学任务增加相应的水电物业管理费增加。机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费等日常运行支出，具体情况详见机关运行经费构成情况表。

机关运行经费构成情况表
经济分类科目	金额（万元）	所占比例
合计	821.04	100.00%
办公费	59.25	7.22%
印刷费	3.29	0.40%
水费	20.06	2.44%
电费	36.06	4.39%
邮电费	10.31	1.26%
物业管理费	27.28	3.32%
差旅费	102.69	12.51%
维修（护）费	54.82	6.68%
租赁费	24.75	3.01%
会议费	1.92	0.23%
培训费	8.21	1.00%
公务接待费	1.74	0.21%
委托业务费	57.00	6.94%
工会经费	100.31	12.22%
福利费	88.86	10.82%
公务用车运行维护费	1.91	0.23%
其他交通费用	161.72	19.70%
其他商品和服务支出	57.48	7.00%
办公设备购置	3.38	0.41%

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）资产总额56,030.95万元，其中，流动资产2,679.98万元，固定资产36,479.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程16,312.06万元，无形资产559.91万元（净值），其他资产0万元（净值），具体内容详见国有资产占有使用情况表。与上年相比，本年资产总额增加9,364.72万元，其中：流动资产减少1,393.26万元，下降34.21%，减少原因是历年结余资金上缴国库；固定资产（净值）减少1,989.55万元，下降5.17%，减少原因是固定资产计提折旧后资产净值减少；在建工程增加12,804.92万元，增长365.11%，增加原因是高峣校区2023年底完成建设，待2024年转入固定资产；无形资产（净值）减少57.39万元，下降 9.30%，减少原因是无形资产摊销后净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产191项，账面原值77.35万元，实现资产处置收入4.06万元；出租房屋1,738.42平方米，账面原值389.51万元，实现资产使用收入58.41万元。

国有资产占有使用情况表
资产项目	金额（万元）	所占比例
合计	56,030.95	100.00%
一、流动资产	2,679.98	4.78%
二、固定资产	36,479.00	65.11%
（一）房屋和构筑物	32,435.02	57.89%
（二）设备	1,550.72	2.77%
（三）文物和陈列品	114.12	0.20%
（四）图书和档案	364.42	0.65%
（五）家具和用具	1,938.36	3.46%
（六）特种动植物	76.36	0.14%
三、无形资产	559.91	1.00%
四、在建工程	16,312.06	29.11%

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5,565.42万元，其中：政府采购货物支出3,296.39万元；政府采购工程支出31.05万元；政府采购服务支出2,237.98万元。授予中小企业合同金额1,258.74万元，其中：授予小微企业合同金额1,227.69万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。