附件1
第一部分 中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）是中共云南省委领导的培养党的领导干部的学校，是省委的重要部门，是培训党的领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）的主要职责是:
1.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展全省党校（行政学院）系统师资培训；
2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
3.承办省委和省政府以及相关部门举办的专题研讨班；
4.开展重大理论和现实问题研究，承担省委和省政府决策咨询服务；
5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；
6.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；
7.参与省委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；
8.完成省委和省政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）是参照公务员法管理的事业单位，是省级一级预算单位。
截至2022年12月31日，部门内设机构25个，其中：参公管理部门10个，教学教辅、科研部门15个，无独立核算的下属单位，具体为：
1.参公管理部门：校（院）办公室、教务处、科研处、学员工作处、外事和业务指导处、组织人事处、后勤管理处、财务处、机关党委、离退休人员工作处；
2.教学教辅、科研机构：马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、党史教研部、党建教研部、公共管理教研部、法学教研部、民族和文化教研部、社会和生态文明教研部、省情和资政研究院、图书信息部（图书馆）、校刊部、研究生部、培训部。
（三）重点工作概述
2022年，在省委省政府的坚强领导下，校（院）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接学习宣传贯彻党的二十大为主线，不折不扣贯彻落实中央决策部署和省委工作要求，坚持党校姓党、从严治校、质量立校，聚焦高质量发展主题，深入推进改革创新，扎实推进“两场革命”，推动校（院）“一高三度”取得新进步新成效。一是全面学习把握落实党的二十大精神，用实际行动践行“两个维护”。深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，在百年党史学习中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，组建5个教学团队开展专题研究，举行庆祝“七一”建党节系列活动，推进“党的思想理论主题展”和校园文化建设。迅速兴起学习宣传贯彻热潮，校（院）委会，中心组和各党支部专题学习研讨党的二十大报告、党章修正案、大会系列讲话和相关文件精神。认真做好“三进”工作，把党的二十大精神作为干部教育培训的必修课，单独设置教学单元和专题课程，开发12个教学专题，全部列入教学计划，深受学员好评。深入研究宣传阐释，两位同志入选省委宣讲团成员，深入德宏州、云南民族大学等单位宣讲5场次，立项校级第一批重大、重点课题6项，立项省哲学社会科学规划“党的二十大精神研究专项课题”重点项目4项，立项数居全省首位。先后与越南、老挝、俄罗斯等国的友好学校举行4次线上学术交流，宣介党的二十大精神。在《学习时报》《理论视野》等发表文章15篇。二是深入贯彻省委工作要求，不断推进党校高质量发展。7月1日，省委常委集体调研省委党校，王宁书记就党校工作作出指示要求。7月29日，省委常委会听取全省党校工作情况的汇报，审议通过《关于加强全省各级党校（行政学校）建设的指导意见》。校（院）及时传达学习省委关于党校工作的要求，研究制定4个方案和清单，以“两场革命”的作风，项目化、清单化、具体化推进落实。大力开展“质量提升行动”，落实校（院）领导联系指导下级党校制度，督促州市党校抓好办学质量评估反馈问题整改、完成121家县级党校办学质量评估。深入推进品牌打造工程，打造民族团结进步教学品牌，打造精品课程，编写专业教材，成功创建为省级民族团结示范单位。打造干部专业能力教育品牌，突出产业发展、数字云南、营商环境等16个重点选题方向，构建“核心课+主干课+拓展课”的课程体系，动态纳入教学计划。打造乡村振兴教育培训品牌，开发专题课程7个，立项科研课题8项。打造对外培训教学品牌，上报中联部专项课题4个，录制中联部2批次7个网络课程，完成中联部交办的3次线上培训交流任务，获得中联部充分肯定。制定校（院）“三服务”清单，召开2次现场办公会、班子成员到一线调研150余次，承担省委党建工作领导小组重大课题1项，2篇专题决策咨询报告获得省领导批示。稳步推进高峣校区建设、国有资产清理、基础设施更新改造等项目。三是强化理论武装，着力提升教育教学的针对性时效性。突出主业主课，高质量完成教育教学任务，2022年度共举办主体班次56个培训7040人次，委托培训班43期培训3960人次，新招在职研究生6个专业673名。完善教学布局，重点办好省委读书班、专题研讨班，新提拔厅级领导干部培训班、换届后州市人大政府政协领导班子成员培训等主体班次。加强教学组织化管理，出台《教学组织评优管理办法》等制度，把党性教育贯穿教育教学全过程，打造党的二十大精神专题课程12门、六中全会及省第一次党代会精神教学专题10门，获得全国好教材1部、好课程1门的新突破。加大领导干部上讲台力度，省委书记2次为专题班讲“第一课”，实现了省州县三级全覆盖，省领导到校作辅导报告、与学员座谈18人次，厅级领导作辅导报告91人次。四是强化精品意识，推动科研资政提质量上水平。课题研究有新突破，获省部级课题19项、厅局级课题107项，出台《科研诚信建设管理实施细则》等制度。思想引领有新加强，上线运行校（院）理论宣讲服务平台，组织教师深入基层、机关宣传宣讲489人次，发表理论宣传文章200余篇，其中核心期刊25篇，同比增长3倍。党史党建教学馆现场教学50余场次培训2000余人次。决策咨询有新进展，将决策咨询研究纳入教学计划，收集相关选题152项，决策咨询报告获得省领导批示或省级部门采用29篇。《关于推进地理标志保护和管理专门立法的议案》被云南代表团作为六件议案之一提交全国人大十三届五次会议。五是实施人才强校，加强高素质专业化队伍建设。严格执行民主集中制，充分发扬民主，强化集体决策，召开校（院）委会议31次、专题会议25次，集体研究决策“三重一大”事项。在省委的关心下，选拔配备校（院）委委员2名。组建名师工作室，遴选2名教学名师，推荐入选4名“兴滇英才”，省委联系专家3名，“省突”、“省贴”专家各1名，选拔干部22人、交流轮岗44人，选派10名驻村工作队员，选派1名干部到县挂职。评选校（院）创新攻坚集体2个、优秀教师15名、青年标兵10名、先进工作者30名。完成机构清理规范，加强干部教育管理监督。六是统筹发展和安全，认真做好各项服务保障工作。做好常态化疫情防控工作，妥善应对“9.25”“12.1”两次突发疫情事件，确保了疫情防控和教育教学“两不误”，提升行政管理效能，清理规范管理制度，废止66份，修订28份，清理规范校（院）议事机构，撤销21个、新成立2个。规范后勤服务保障，强化成本管控，推进资产规范化管理，完成医疗卫生保障服务采购，严格预算编制、预算执行，完善内控制度，配合省审计厅做好专项审计调查工作，完成审计整改。做好网络保障和安全工作，完成办公自动化系统优化升级、网络和数据安全十大件查缺补漏任务。七是全面履行从严治党主体责任，深入推进机关党建和党风廉政建设。学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，校（院）委会传达学习“第一议题”50个，举行理论学习中心组集中学习10次，落实中心组学习一周内各党支部跟学制度。认真履行全面从严治党主体责任，制定落实全面从严治党主体责任任务清单等4个清单，召开机关第七次党员代表大会，完成机关党委、机关纪委换届，成立离退休人员党委、离退休人员第6党支部。召开在职党支部开展“三会一课”997次、主题党日382次，召开2021年度组织生活会。保持省级文明单位称号。认真落实意识形态工作责任制，每月研判报告意识形态领域形势，认真开展风险隐患排查化解工作，认真落实涉外交流活动报审、会前提醒制度，加强讲堂、论坛、研讨会和“两刊两网一号”管理，守牢守好意识形态阵地。认真落实党风廉政建设责任制，扎实开展廉洁教育和警示教育，常态化开展廉政谈话、谈心谈话、提醒谈话，开展以“小”见严纠“四风”等7个专项整治，持续推进“清廉机关、清朗学府”建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制462人，其中：行政编制130人，工勤人员编制0人，事业编制332人。在职实有382人，其中： 财政全额保障382人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 309人，其中： 离休 19人，退休 290人。
车辆编制13辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入199,784,931.04元，其中：一般公共预算171,889,971.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入12,641,655.65元，事业收入5,462,625.00元，事业单位经营收入9,790,679.38元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加48,859,031.04元，增长32.37%，，主要原因分析：一是一般公共预算拨款收入增加29,645,494.47元，增长24.89%。（一）人员经费预算增加9,563,808.04元。1.在职人员基本工资、津补贴、参公管理人员绩效目标考核奖、事业人员奖励性绩效工资按政策调整标准增加预算3,873,201.25元；2.养老保险缴费、医疗保险支出、住房公积金支出预算相应增加2,758,693.23元；3.预计退休人员较上年增加，职业年金缴费预算增加870,413.56元；4.按相关政策要求，原由财政专户管理资金保障的事业人员奖励性绩效工资，调整为财政资金保障，增加事业人员奖励性绩效工资支出预算5,000,000.00元；5.离休费预算未纳入部门年初预算，较上年减少预算2,752,500.00元；6.离休人员减少，离休人员医疗补助预算较上年减少186,000.00元。（二）公用经费预算增加2,674,891.43元。工会费、福利费按照应发工资全口径测算，较上年增加预算432,458.88元；部门机动经费预算较上年增加2,100,000.00元，其他公用经费预算增加142,432.55元。（三）项目支出预算增加17,406,795.00元。新增校（院）基础设施更新改造项目经费预算19,647,300.00元，用于教学基础设施安全维修维护及学员宿舍、教室设备更新，调减干部教育培训及科研专项经费预算1,630,000.00元，国有资产有偿使用成本性支出经费及延安精神研究会保障经费预算减少610,505.00元。二是财政拨款结转结余增加20,776,176.54元，主要是较上年增加了高峣校区基础设施建设项目经费结转资金；三是财政专户管理资金减少4,530,144.35元，主要是按相关政策要求，工资福利支出纳入财政资金保障，不再用办学收入安排预算；四是事业收入增加3,722,625.00元，主要是增加申请以前年度结转课题研究经费；五是经营收入较上年减少755,120.62元，主要是委托培训办学收入、零星住宿费收入较上年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 171,889,971.01元，其中:本年收入148,748,194.47元，上年结转收入23,141,776.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148,748,194.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加50,421,671.01元，增长41.51%，主要原因分析一是一般公共预算拨款收入增加29,645,494.47元，增长24.89%。（一）人员经费预算增加9,563.808.04元。1.在职人员基本工资、津补贴、参公管理人员绩效目标考核奖、事业人员奖励性绩效工资按政策调整标准增加预算3,873,201.25元；2.养老保险缴费、医疗保险支出、住房公积金支出预算相应增加2,758,693.23元；3.预计退休人员较上年增加，职业年金缴费预算增加870,413.56元；4.按相关政策要求，原由财政专户管理资金保障的事业人员奖励性绩效工资，调整为财政资金保障，增加事业人员奖励性绩效工资支出预算5,000,000.00元；5.离休费预算未纳入部门年初预算，较上年减少预算2,752,500.00元；6.离休人员减少，离休人员医疗补助预算较上年减少186,000.00元。（二）公用经费预算增加2,674,891.43元。工会费、福利费按照应发工资全口径测算，较上年增加预算432,458.88元；部门机动经费预算较上年增加2,100,000.00元，其他公用经费预算增加142,432.55元。（三）项目支出预算增加17,406,795.00元。新增校（院）基础设施更新改造项目经费预算19,647,300.00元，用于教学基础设施安全维修维护及学员宿舍、教室设备更新，调减干部教育培训及科研专项经费预算1,630,000.00元，国有资产有偿使用成本性支出经费及延安精神研究会保障经费预算减少610,505.00元。二是财政拨款结转结余增加20,776,176.54元，主要是较上年增加了高峣校区基础设施建设项目经费结转资金；
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 199,784,931.04元。财政拨款安排支出 171,889,971.01元，其中：基本支出102,761,328.47元，与上年对比增加13,065,428.47元，主要原因分析：（一）人员经费预算增加10,390,537.04元。1.在职人员基本工资、津补贴、参公管理人员绩效目标考核奖、事业人员奖励性绩效工资按政策调整标准增加预算3,873,201.25元，基本工资、绩效工资结转增加 680,691.00；2.养老保险缴费、医疗保险支出、住房公积金支出预算相应增加2,758,693.23元，住房公积金结转增加146,038.00元；3.预计退休人员较上年增加，职业年金缴费预算增加870,413.56元；4.按相关政策要求，原由财政专户管理资金保障的事业人员奖励性绩效工资，调整为财政资金保障，增加事业人员奖励性绩效工资支出预算5,000,000.00元；5.离休费预算未纳入部门年初预算，较上年减少预算2,752,500.00元；6.离休人员减少，离休人员医疗补助预算较上年减少186,000.00元。（二）公用经费预算增加2,674,891.43元。工会费、福利费按照应发工资全口径测算，较上年增加预算432,458.88元；部门机动经费预算较上年增加2,100,000.00元，其他公用经费预算增加142,432.55元；项目支出69,128,642.54元，与上年对比增加37,356,242.54元，主要原因分析：1.较上年增加结转高峣校区建设专项资金21,240,048.08元；2.较上年新增校（院）基础设施更新改造项目专项资金19,647,300.00元；3.上年结转的党群口课题经费减少32,700.00元；4.减少结转的机动经费326,200.00元；5.干部教育培训及科研专项经费较上年减少2,020,900.00元；6.国有资产有偿使用成本性支出专项经费较上年减少814,340.54元；7.人才发展专项经费较上年减少结转经费支出276,560.00元；8.定点帮扶专项经费较上年减少60,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出280,000.00元，主要用于上年结转的省委组织部牵头项目人才发展专项支出。
一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出188,640.00元，主要用于上年结转的省委宣传部牵头项目人才发展专项支出。
教育支出-进修及培训-干部教育143,803,136.86元，主要用于一是保障党校（行政学院）日常工作正常运行所需的人员经费包括工资、津补贴、科研绩效等支出65,442,402.89元，公用经费包括办公费、差旅、会议、维修（护）、职工福利等支出 10,046,431.43元。二是保障党校（行政学院）开展干部教育培训、教学科研等专项工作所需的专项经费支出68,314,302.54元，包括：干部教育培训及科研专项经费12,000,000.00元、国有资产有偿使用成本性支出经费517,059.46元、后勤服务保障专项经费13,500,000.00元、文献资源购置专项经费600,000.00元、延安精神研究会保障经费349,600.00元、因公出国（境）专项经费355,395.00元、中共云南省委党校（云南行政学院）基础设施更新改造项目专项资金 19,647,300.00元，上年结转的中共云南省委党校（云南行政学院）2022年第一批高峣校区建设项目专项经费21,240,048.08元，上年结转的党群口课题经费104,900.00元。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出345,700.00元，主要用于上年结转的省人力资源和社会保障厅人才发展专项支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休238,680.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,185,421.12元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,280,513.56元，主要用于缴纳在职人员退休的职业年金记实缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,347,854.78元，主要用于缴纳离休人员和在职职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,174,570.69元，主要用于缴纳在职职工医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出270,816.00元，主要用于缴纳在职职工大病补充医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,774,638.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
教育支出-进修及培训-干部教育28,500,000.00元，采取以奖代补的方法对完成竣工验收的县级党校给予补助，预计达标的县级党校每家奖补500万元，2023年预计主要用于补助玉溪、昭通、普洱、大理4个州市6所县级党校的办学基础设施建设及教学设施设备更新。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目48个，政府采购预算总额42,395,214.58元，其中：政府采购货物预算12,577,699.82元、政府采购服务预算14,866,620.00元、政府采购工程预算14,950,894.76元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计468,086.19元，较上年减少143,113.81，下降23.42%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）部门2023年因公出国（境）费预算为355,395.00元，较上年减少5.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）30人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）：与上年预算持平，由于取数由万元至元的原因，减少5.00元。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）部门2023年公务接待费预算为29,000.00元，较上年减少143,000.00，下降83.14%，国内公务接待批次为41次，共计接待510人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）：2023年，校（院）公务接待费全口径预算共计154,700.00元，较上年减少14,600.00元。其中：基本支出（一般公共预算财政拨款）用于保障国内公务接待的经费预算是29,000.00元，与上年持平；项目支出（财政专户管理资金）中国际合作交流项目用于外事接待的经费预算是128,400.00元，较上年减少14,600元。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）部门2023年公务用车购置及运行维护费为83,691.19元，较上年减少108.81元， 下降0.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费83,691.19元，较上年减少108.81元，下降0.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因（增减都需要进行说明）按照过紧日子的要求，压减公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
校（院）高度重视预算绩效管理工作，于2019年成立了预算管理工作领导小组，负责对校（院）从预算编制、预算执行、决算、绩效考核、结果应用的全预算过程管理相关事项进行审议与协调，切实保障校（院）预算绩效管理等工作落到实处。同时，聘请第三方中介机构对我校（院）部分重点项目开展绩效考核评价并提供相应的报告。2022年制定并出台了《校（院）预算管理实施办法（试行）》，在编制校（院）2023年部门预算过程中，认真做好新增项目入库的前期调研准备和事前绩效评估工作，对项目实施的可行性、必要性进行了充分的论证。针对延续性项目继续做好工作计划的安排和经费收支的测算，科学合理地提出经费收支方案并设置科学合理的绩效评价指标。将2021年部门整体支出绩效自评结果以及项目评价结果作为安排预的参考依据，预算资金安排更加合理，资金测算依据更加充分。
（一）干部教育培训及科研专项经费
2023年按照相关管理要求，将历年延续性项目“主体班培训专项经费”、“全省党校系统师资培训专项经费”、“科研专项经费”、“党内法规研究中心专项经费”合并成为了“干部教育培训及科研专项经费”，项目设置产出、效益和满意度指标三个一级绩效指标。
1.产出指标：
①培训参加人次>=4840人次，其中：主体班培训1390人次、专题培训班培训3100人次、师资班培训350人次；
②理论教育和党性教育占总课时的比例>=70%；
③学员考核成绩合格率>=95%；
④培训计划完成情况>=95%；
⑤课题立项数>=74项，其中：国家社科基金课题4项、省部级课题立项10项、资助校（院）各类课题立项51项、资助全国党校（行政学院）系统重点调研课题3项、其他单位委托课题6项；
⑥资助出版学术著作数>=3部；
⑦课题结项率>=80%。
2.效益指标：
①学员党性修养和理论素养有提高=有提高；
②调训覆盖率>= 95%；
③成果进课堂比率>=70%；
④资政研究成果采用数>= 20篇；
⑤发表文章数 >= 60篇。
3.满意度指标：
①参训学员对教学及组织管理的满意度 >= 85 %
②教研人员对科研管理服务的满意度>= 80 %
（二）后勤服务保障专项经费
项目设置产出、效益和满意度指标三个一级绩效指标。
1.产出指标：
①体育场馆开放天数 >= 189天；
②消防巡查率>=90%；
③治安巡逻率>=90%；
④年度考核平均分>= 80 分。
2.效益指标：
①对主体班及师资班住宿保障率=100%；
②对主体班及师资班餐饮保障率=100%；
③对主体班及师资班教学场所保障率=100%；
④医疗服务保障率=100%。
3.满意度指标：
①对后勤服务综合满意度>=90%。
（三）县级党校（行政学校）办学能力提升专项经费
项目通过补助，加强县级党校基础设施建设，促使县级党校办学水平持续提升。项目设置产出、效益和满意度指标三个一级绩效指标。
1.产出指标：
①县级党校基础设施建设补助数量= 6家；
②建设计划完成数>=3家；
③补助对象合规率= 100%；
④补助程序合规性= 100%；
⑤资金使用合规性= 100%；
⑥资金拨付及时性<=60天。
2.效益指标：
①县级党校培训任务保障率 =100%。
3.满意度指标：
①学员对县级党校基础设施满意度= 90 %；
②教职工对县级党校基础设施满意度=90%。九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如：在职研究生办学收入、课题收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于保障校（院）培训、轮训党员领导干部、国家公务员、管理人员和政策研究人才，提供党委、政府决策咨询，开展理论研究以及保障校（院）正常运转的支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。公积金缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）部门2023年机关运行经费安排13,602,111.43元，与上年对比增加2,552,011.43元，主要原因分析：工会经费及福利费较上年增加；机动经费较上年增加。
结合校（院）2022年预算执行情况及校（院）实际，对机关运行经费预算明细支出进行了调整。其中：办公费减少316,047.85元、印刷费减少59,890.01元、水费增加82,700.00元、
电费增加240,006.77元、邮电费减少11,000.00元、物业管理费减少37.56元、差旅费减少299,200.00元、维修（护）费增加198,247.00元、租赁费增加145,536.00元、培训费减少982.04元、委托业务费增加102,200.00元、公务用车运行维护费减少108.81元、工会经费增加216,229.44元、福利费增加216,229.44元、其他交通费用减少35,740.00、其他商品和服务支出增加2,285,869.05元、办公设备购置减少212,000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党云南省委员会党校（云南行政学院）部门资产总额454,903,537.14元，其中，流动资产40,732,347.99元，固定资产371,316,242.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程34,769,951.92元，无形资产8,086,765.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,849,228.69元，其中固定资产减少24,401,974.66元。处置房屋建筑物3663平方米，账面原值585,754.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5343项，账面原值8,296,295.10元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2,107,759.90元，其中出租资产5289.19平方米，资产出租收入2,107,759.90元（含税）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。