中国共产党云南省委员会党校2021年预算公开

中国共产党云南省委员会党校2021年预算公开

 

第一部分 中国共产党云南省委员会党校2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党云南省委员会党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

中国共产党云南省委员会党校2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)是中共云南省委领导的培养党的领导干部的学校,是省委的重要部门,是培训党的领导干部的主渠道,是党的思想理论建设的重要阵地,是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)的基本任务是:

1.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展全省党校(行政学院)系统师资培训;

2.加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;

3.承办省委和省政府以及相关部门举办的专题研讨班;

4.开展重大理论和现实问题研究,承担省委和省政府决策咨询服务;

5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;

6.开展同国(境)内外有关机构和组织的合作与交流;

7.参与省委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作

8.完成省委和省政府交办的其他任务

(二)机构设置情况

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)是参照公务员法管理的事业单位,是省级一级预算单位。

截至2020年12月31日,部门内设机构25个,其中:机关内设10个机构、教学教辅、科研机构15个人,无独立核算的下属单位,具体为:

1.机关机构:校(院)办公室、教务处、科研处、学员工作处、外事和业务指导处、组织人事处、后勤管理处、财务处、机关党委、离退休人员工作处;

2.教学、教辅、科研机构:哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、党史教研部、党建教研部、公共管理教研部、法学教研部、民族和文化教研部、社会和生态文明教研部、省情和资政研究院、图书馆、校刊部、信息技术部、研究生部、干部教育学院。

(三)重点工作概述

2021年,在省委的正确领导下,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神、《条例》,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,坚持党校姓党、从严治校、质量立校、人才强校,扎实推进党校建设向高质量发展迈进,为“十四五”开好局起好步、全面建设社会主义现代化国家谱写云南篇章作出新的更大贡献。一是坚持党校姓党,牢牢把握办学正确政治方向。坚持一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线,严守党的政治纪律和政治规矩,在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是坚持从严治校,深入推进全面从严治党。牢牢把握“严”的主基调,把全面从严治党要求和从严治校方针结合进来,严格执行党章党规党纪、校规校纪,确保风清气正。三是坚持质量立校,着力提高教学科研水平。坚持精品导向,强化质量意识,深入推进用学术讲政治改革,重构科研管理制度,深入推进“教研咨一体化”,加强组织化管理,着力营造集智攻关、争先进位的工作氛围,推动教学科研资政量质齐升。四是突出主业主课,高质量抓好教学培训工作。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神,办好主体班、在职研究生教育和委托培训。根据中联部、外交部和省外办的安排,办好涉外培训班。五是坚持以评促建,做好办学质量评估工作。抓好中央党校试点评估反馈问题整改,做好迎接正式评估的准备工作。同时,在试点基础上分两批完成对16家州市党校的正式评估工作。督促指导州市党校完成对县级党校的评估。六是坚持改革创新,着力破解制约发展的瓶颈问题。坚持系统思维,强化条例意识,以问题为导向,系统谋划和推动教学培训、科研资政、人事人才和管理服务等方面改革。七是坚持安全发展,统筹抓好疫情防控和其他各项工作。坚持慎终如始做好疫情防控常态化各项工作,确保全体教职工、离退休人员、在校学员的身体健康和生命安全。八是办好庆祝建党100周年系列活动。发挥党校优势、突出党校特点,办好庆祝建党百年系列活动,回望百年大党光辉历程,从党的非凡历史中找寻初心、激励使命,办好办强党校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制462人,其中:行政编制130人,事业编制332人。在职实有372人,其中: 财政全额保障372人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员309人,其中: 离休24人,退休285人。

车辆编制13辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入14,700.88万元,其中:一般公共预算11,747.38万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入1,859.55万元,事业收入174.01万元,事业单位经营收入919.94万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加1979.77万元,增长15.56%,主要原因分析一是一般公共预算拨款收入增加1,466.41万元,增长14.39%,主要是社会保障和就业支出中的离休费和卫生健康支出中的行政事业单位医疗补助首次纳入部门年度预算安排增加;二是财政专户管理资金收入增加478.94万元,增长34.96%,主要是研究生办学收入增加;三是事业收入减少16.01万元,下降8.43%,主要是课题研究收入减少;四是事业单位经营收入减少33.13万元,下降3.48%,主要是委托培训收入减少;五是上年结转结余增加83.56万元,主要是人才发展专项资金结余结转。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11,747.38万元,其中:本年收入11,654.24万元,上年结转收入93.14万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11,654.24万元(本级财力11,535.87万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿118.37万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比1,549.97万元,增长15.20%,主要原因分析一是本级财力财政拨款增加1,422.48万元,增长14.07%,主要是社会保障和就业支出中的离休费和卫生健康支出中的行政事业单位医疗补助首次纳入部门年度预算安排增加;二是国有资源(资产)有偿使用收入增加43.93万元;三是上年结转结余增加83.56万元,主要是人才发展专项资金结余结转。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出14,700.88万元。财政拨款安排支出11,654.24万元,其中:基本支出8,784.34万元,与上年对比增加1,363.59万元,增长18.28%,主要原因分析一是人员经费支出增加1,485.78万元,增长23.21%%,主要是工资福利支出增加63.56万元、社会保障和就业支出增加406.21万元、医疗卫生支出增加1,016.01万元;二是公用支出减少122.19万元,下降12.00%,主要是机动经费减少108.00万元、公务用车运行维护费减少17.63万元、工会经费及福利费等增加3.44万元。;项目支出2,869.90万元,与上年对比增加102.82万元,主要原因分析一是新增党内法规研究中心项目经费60.00万元;二是国有资源有偿使用成本性支出增加43.92万元;三是因公出国(境)经费经费减少1.10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-进修及培训-干部教育8,873.23万元,主要用于一是保障党校(行政学院)日常工作正常运行费用6,003.33万元,包括:用于工资、津补贴等人员支出5,132.81万元、用于办公费、差旅、会议、维修维护、职工福利等公用经费支出870.52万元;二是保障党校(行政学院)开展干部教育培训、教学科研等专项工作所需的专项经费支出2,869.90万元,包括:后勤服务保障专项经费1200.00万元、主体班培训经费985.00万元、全省党校系统师资培训专项经费223.00万元、科研专项经费152.99万元、文献资源购置专项经费60.00万元、党内法规研究中心专项经费60.00万元、延安精神专项经费35.00万元、因公出国(境)专项经费35.54万元以及国有资源有偿使用成本补偿专项维修费118.37万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休347.01万元,主要用于一是离休费支出321.25万元;二是离休和退休人员公用支出25.76万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出635.38万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出243.94万元,主要用于缴纳预算年度在职人员退休的职业年金记实缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗687.14万元,主要用于缴纳在职人员、离退休人员的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助302.39万元,主要用于缴纳在职人员和离退休人员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26.48万元,主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金538.67万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金

五、省对下专项转移支付情况

一)与中央配套事项

    无。

二)按既定政策标准测算补助事项

    无。

(三)经济社会事业发展事项

教育支出-进修及培训-干部教育3,000.00万元,主要用于补助楚雄、红河、丽江、玉溪4个州市的县级党校的办学基础设施建设及教学设施设备更新等办学能力提升支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目78个,采购预算总额2,465.67万元,其中:政府采购货物预算804.86万元、政府采购服务预算1,552.44万元、政府采购工程预算108.37万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会党校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.48万元,较上年减少20.86万元,下降25.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党云南省委员会党校部门2021年因公出国(境)费预算为35.54万元,较上年减少1.10万元,下降3.00%,共计安排因公出国(境)团组8个,因公出国(境)44人次。

增减变化原因 :按照过紧日子的要求,压减因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费

中国共产党云南省委员会党校部门2021年公务接待费预算为17.54万元,较上年减少3.06万元,下降14.85%,国内公务接待批次为50次,共计接待630人次。

增减变化原因:按照过紧日子的要求,压减公务接待经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党云南省委员会党校部门2021年公务用车购置及运行维护费为8.40万元,较上年减少16.70万元,下降66.53%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费8.40万元,较上年减少16.70万元,下降66.53%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因按照过紧日子的要求,压减公务用车购置及运行维护经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

校(院)高度重视预算绩效管理工作,于2019年成立了预算管理工作领导小组,负责对校(院)从预算编制、预算执行、决算、绩效考核、结果应用的全预算过程管理相关事项进行审议与协调,切实保障校(院)预算绩效管理等工作落到实处。同时,通过聘请第三方中介机构云岭天城会计师事务所,帮助建立并出具了省委党校项目经费指标库报告,《报告》的范围为部门整体、省本级项目和省对下项目,省本级一级项目3个,二级项目19个;省对下一级项目1个,二级项目1个。绩效指标库建立的目的在于提高预算编制时绩效目标申报质量,夯实绩效评价指标体系基础,逐步建立与实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。2020年度制定并出台了《校(院)项目库管理实施细则(暂行)》,将绩效评估结果明确纳入项目入库及预算安排的重要参考。2021年,省委党校将继续按照“全面实施预算绩效管理”的要求,进一步将绩效管理的理念和方法融入到单位预算编制、执行和监督的全过程,绩效管理的范围覆盖单位的全部财政资金,通过绩效目标管理和绩效评价提高资金使用效益。

(一)主体班培训专项经费

1.项目年度绩效目标:2021年春季学期为3月1日至7月中旬,秋季学期为9月1日至2023年1月中旬,全年计划培训3350人次(计划调训班次1350人,专题班次2000人);理论教育和党性教育专题在所有安排专题中的比例达到70%;学员考核成绩合格率大于等于95%;培训计划完成情况达到95%;5.参训学员对教学及组织管理的满意度达到85%;提高参训教师教学科研水平。    

2.绩效指标:产出指标包括课题立项数(>= 58)、发表论文数(>=50)、资助出版学术著作数(>=5)、成果采用数 (>=7)、课题结项率(>=80);效益指标包括成果进课堂比率(>=70);满意度指标包括教师队伍课堂讲授能力得到提升(>=70)。

(二)科研专项经费

1.项目年度绩效目标:争取立项国家社科基金项目4项;省部级课题立项10项,其他单位委托课题立项6项;资助校(院)各类课题立项38项;资政研究成果得到省级以上领导批示和部门采用7篇(项);公开发表学术论文、理论宣传文章50篇左右;出版学术著作6部;召开学术会议4次;资助参加高层次学术会议5人次。

2.绩效指标:产出指标包括课题立项数(>=58)、发表论文数(>=50)、资助出版学术著作数(>=5)、成果采用数(>=7)、课题结项率(>=80);效益指标包括成果进课堂比率(>= 70);

满意度指标包括教师队伍课堂讲授能力得到提升(>=70)。

(三)党校在职研究生办学经费

1.项目年度绩效目标:省委党校在职研究生:2021年招录新学员700名,在校43个班,完成在校三个年级共3327名学员的培训任务,毕业人数1062人,毕业率达85%;中央党校在职研究生:2021年计划完成79名在职研究生的培养工作,共1个班。

2.绩效指标:产出指标包括培训班次(>=35)、在校生人数(>=2500)、年度教学计划执行比率(>=90)、毕业率(>=85)、

教学质量评估满意度(>=85);效益指标包括在职研究生培养人数(>=600);满意度指标包括在职研究生综合满意度(>=85)。

(四)后勤服务保障专项经费

1.项目年度绩效目标:为校(院)教学、科研等各项工作提供优质服务,有效维护校园安全。为列入2021年调训计划和专题研讨班调训学员约3500人提供餐饮、教室、住宿、安全保卫等后勤保障服务。同时在充分保障调训计划和专题研讨班服务的前提下,充分利用空余时间为 在职研究生班、委托培训班提供服务保障。  

2.绩效指标:产出指标包括对主体班及师资班住宿保障率(=100)、对主体班及师资班餐饮保障率(=100)、对主体班及师资班教室会务保障率 (=100)、消防巡查率(>=90)、治安巡逻率(>=90)、安保人员在岗率(>= 95)、学员对后勤服务投诉率(<=5)、体育场馆开放天数 (>=189);效益指标包括安全事故发生情况(<= 2);满意度指标包括对后勤服务综合满意度(>=90)。  

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,如课题收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):主要用于保障校(院)培训、轮训党员领导干部、国家公务员、管理人员和政策研究人才,提供党委、政府决策咨询,开展理论研究以及保障校(院)正常运转的支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。公积金缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会党校部门2021年机关运行经费安排896.26万元,与上年对比减少147.19万元,下降14.11%,主要原因分析落实过紧日子的要求,压减2021年机关运行经费支出。

商品和服务支出834.47万元,压减91.55万元,下降9.89%。主要为:一是部门机动经费压减109.00万元,二是公务用车运行维护费压减17.63万元,三是工会经费增加2.18万元,四是福利费增加2.18万元,五是办公、差旅、水电等支出增加30.72万元。

资本性支出61.81万元,压减55.64万元,下降47.37%,主要为压减办公设备购置经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(编辑:任成斗)