中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)

概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)是中共云南省委领导的培养党的领导干部的学校,是省委的重要部门,是培训党的领导干部的主渠道,是党的思想理论建设的重要阵地,是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)的基本任务是:

1、培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展全省党校(行政学院)系统师资培训;

2、加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;

3、承办省委和省政府以及相关部门举办的专题研讨班;

4、开展重大理论和现实问题研究,承担省委和省政府决策咨询服务;

5、按照国家有关法律法规和政策规定,开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;

6、开展同国(境)内外有关机构和组织的合作与交流;

7、参与省委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作;

8、完成省委和省政府交办的其他任务。照政府批准的“三定”方案。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,校(院)在省委省政府的坚强领导下,在省直有关部门的关心支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于党校工作的系列重要指示精神,认真学习宣传贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》和全国党校(行政学院)校(院)长会议精神,坚持以政治建设为统领,充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询四大职能作用,着力推进教学培训、科研资政、队伍建设、服务保障、机关党建、业务指导等工作,持续推进创新型开放型特色型全国一流党校建设,为云南高质量跨越式发展作出了应有贡献。

1、坚持党校姓党,政治建设扎实推进

围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,制定校(院)委理论学习中心组年度学习安排,依据《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》举行9次集中学习,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话文章,第一时间传达学习中央、省委的重要会议、重大决策部署精神,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。认真学习贯彻党的十九届四中全会精神和《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,举行校(院)委理论学习中心组专题学习全会精神,研究推进校(院)治理体系和治理能力现代化建设的具体措施;校(院)领导带头参加省委宣讲团,赴全省各地各部门宣讲党的十九届四中全会精神40余场次,为全省贯彻落实党的十九届四中全会精神作出了积极贡献。坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。根据中央、省委的统一部署,在省委第一巡回指导组的指导下,按照“三句话”根本任务、“十二字”总要求、“五句话”目标和“四个贯穿始终”的具体要求,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,以处级以上干部教师为重点,在全体党员、在校学员和离退休人员中认真组织开展主题教育,抓好学习教育、调查研究、检视问题、整改落实各项工作,举办1期读书班,3次校(院)委理论学习中心组集中学习,邀请领导专家作6次专题辅导,深入开展警示教育、红色教育和爱国主义教育,深入学习党史新中国史,寻初心悟初心践初心,组织召开对照党章党规找差距专题会议、调研成果交流会、专题民主生活会,坚持边学边查边改,认真抓好整改落实“后半篇”文章,组织开展主题教育整改落实“回头看”,召开专题会议研判存在问题,研究形成一批制度成果,扎实推进主题教育成果转化深化实化。发挥校(院)独特优势,积极服务全省主题教育,党史教研部熊黎明教授为省委理论学习中心组作专题辅导,举办了省委常委班子主题教育第一次集中学习读书班、第二次集中学习暨调研成果交流会;派出骨干教师为全省第一批、第二批主题教育作专题辅导300余场次。

2、深化教学改革,干部培训提质增效

(1)办好主体班次。根据省委省政府的要求部署,在省委组织部和省委宣传部的关心指导下,坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学中心内容和首要任务,以提高党的领导干部政治素质、政治能力和执政本领为目标,突出党的理论教育和党性教育主业主课地位,认真完成主体班次培训任务。共举办主体班50个班次,4946人次,合计89356人次天。其中,春季学期30个班次3126人次,秋季学期20个班次1820人次;进修类班次8个513人,培训类班次12个672人,专题类班次7个1014人,师资类班次8个431人,哲学社会科学专题研修班4个428人,理论骨干班1个73人;受省委、纪委等部委办厅局委托举办班次10个共1815人。

(2)深化教学改革。扎实推进用学术讲政治教学改革,出台《校(院)关于推进用学术讲政治教学改革的意见(试行)》《校(院)关于进一步推动精品课建设实施意见》,积极开展精品课打造和评选,资助10万元打造5门用学术讲政治样板课,5门课程获评全省党校(行政院校)系统精品课、优秀课,6门课程获评省委组织部“好课程”,经济学教研部主任、教授陈辞的课程《坚决打赢脱贫攻坚战》获得全国党校(行政学院)系统第五届精品课,实现全国党校(行政学院)系统精品课零的突破。召开全省党校(行政院校)系统推动用学术讲政治教学改革研讨会,举办6期“用学术讲政治”沙龙,开展“将全面深化改革进行到底”“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”专题竞讲,不断提高教师课堂教学水平,着力打造“懂政治”“有学术”“善结合”的党校教师队伍。

(3)提升执教能力。以打造“懂政治”“有学术”“善结合”的教师队伍为了目标,实施“全省党校系统用学术讲政治名师培养工程”,举办“用学术讲政治名师培养班暨习近平新时代中国特色社会主义思想理论研修班”,邀请中央党校张太原和岳亮、延安干部学院李瑞芳教授、井岗山干部学院孙伟教授、中央民大王宝付教授、国防大学杨阳教授、全国党校系统精品课获得者江苏省委党校周延胜教授等专家学者到校开展执教能力培训,提高教师授课水平和“政治”认知。同时,组织教师到中央党校、外省市党校学习交流,不断增强教师执教能力。

(4)办好委托培训。突出委托单位的个性需求和差异化特点,充分体现时代特征、党校特色、云南特点和委托单位特需,充分体现党校教学和干部教育的内涵与意蕴,设置习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、党员干部素质能力提升、云南“三定位、一跨越、五着力”、纪检监察等相关课程,加强研讨式、结构化研讨、案例教学、现场教学、情景模拟、拓展训练、视频教学等教学,委托培训质量逐渐提升,全年举办委托培训班47期,培训3996人。

(5)办好研究生教育。加强研究生学科建设,完善教学评估机制,强加招生、考务、日常管理工作,圆满完成了2019年年度招生录取工作,共录取880名在职研究生学员,录取比率37.94%。顺利完成2016、2017、2018级在职研究生教学及2016级在职研究生论文答辩等工作,做好中央党校研究生云南班教学工作;做好2019年在校2016级、2017级、2018级、2019级4个年级56个班级教学管理工作,在校学员规模达4238人。

3、围绕中心大局,科研资政创新突破

(1)课题研究有新突破。加强课题研究和申报工作培训,扎实做好课题立项结项工作。全年国家社科基金项目立项5项,省部级课题立项20项,厅局级课题立项110项,委托横向课题11项。国家社科基金项目结项5项,省部级课题结项10项,2018年度校级课题结项107项,立项数位居全国党校系统第13位,重点项目位居第3位。首次获云南省人民政府发展研究重大课题1项、外交部委托课题1项,课题研究量和质均实现了新突破。积极拓宽出版渠道,与红旗出版社、国家行政学院出版社等签订出版协议,学术著作出版正向更加高端的方向迈进,2018年度学术著作立项资助书稿8部,2019年度资助出版5部学术著作。

(2)决策咨询有新成效。围绕贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和服务云南实现高质量跨越式发展,加强校(院)新型智库建设,为省委省政府和各地提供决策咨询服务,全年上报决策咨询成果19项,其中11项成果获得省委书记陈豪、省长阮成发等省领导批示和有关部门采用,批示率达60%。与省委办公厅联合组建云南省党内法规研究中心,整合研究力量服务全省党内法规建设。组织开展专家“大姚行”“迪庆行”咨询调研活动,为迪庆州和大姚县脱贫攻坚和乡村振兴把脉问诊、出谋划策。

(3)理论宣传有新作为。围绕年度重大节点、重要时段、重要工作积极发声,在《人民日报》《学习时报》《中国社会科学报》《云南日报》《社会主义论坛》《云南行政学院学报》《云南省委党校学报》《创造》等公开刊物发表学术研究、理论宣传文章120余篇,实现综合类权威核心期刊《人民日报》发表文章的新突破。

(4)学术活动有新影响。围绕深入学习研究宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习好使用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、中华人民共和国成立70周年及新中国发展历程与经验启示、党的十九届四中全会精神等主题,举办5次专题理论研讨会、5期龙门论坛。在临沧、大姚及迪庆先后举办3期龙门论坛,龙门论坛走向和州市、走向基层。与上海市委党校联合在上海举办第3届沪滇论坛、第4期马克思主义创新论坛及“守初心、担使命、防风险”学术研讨会,学术活动影响力、带动力不断增强。

4、发挥特色优势,外事工作科学推进

(1)涉外培训卓有成效。成立外事和业务指导处负责涉外培训工作。坚持宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和我国改革开放40年、建国70年辉煌成就,宣传推介我省民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心建设成果和高质量跨越式发展成就,讲好中国故事、中国共产党故事、云南故事和党校故事,举办了非洲国家政党青年领导人研修班、越南安沛省年轻后备干部队伍培训班、老挝国家政治行政学院干部教师培训班、老挝工贸部工业发展战略规划和合作培训班、非洲英语国家党校建设专题研修班等12个涉外培训班,培训和接待306人。

(2)对外交流深入推进。按照省外办批复,组织校(院)4个团组18人次赴孟加拉国、越南、俄罗斯、尼泊尔、巴基斯坦等国家开展学术和交流,宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想精神及云南基层党建、精准扶贫的经验与做法。顺利完成与老挝国家政治行政学院校际合作项目,2018年10月15日至2019年1月15日老挝国家政治行政学院派1名干部到校顶岗进修,进一步深化了双方务实有效的校际合作。

5、坚持改革创新,队伍建设成效显著

(1)优化调整内设机构设置。将职责职能相近的4个部门合并为2个部门,成立了2个新部门,对5个部门和1个加挂的牌子进行了更名,进一步规范校(院)编制管理工作,优化了部门职能职责,为校(院)事业发展提提供科学优化的组织保障。

(2)落实职务职级并行制度。全面推行公务员职务与职级并行制度,把职级晋升作为激励参公人员的有效措施,坚持注重实际、持续激励,体现正确用人导向,平稳推进85名参公管理人员职级套转工作,规范开展2次职级晋升工作,完成58名参公人员职级晋升,有效激励校(院)干部干事创业、担当作为。

(3)加强干部提拔交流工作。按照事业为上、人事相宜、人岗相适的原则,树立重视基层和实践导向,大胆使用敢担当善作为的干部,注重在脱贫攻坚一线培养、考察和发现干部,开展了4个批次干部选配工作,选拔配备参公部门17名处级干部,重新任命33名处级干部,选配教研教辅部门16名部门领导,16名处级干部进行了轮岗交流,进一步优化队伍年龄结构,进一步增强了干部队伍的活力。

(4)着力实施人才强校战略。与省人社厅共同制定《云南省党校(行政院校)教师专业技术职称评审条件》,制定出台《关于加快推进人才强校战略的意见》《校(院)申报专业技术职称业绩量化评分办法(试行)》,完成39名高级讲师、4名正高级讲师的评审工作。招聘3名博士、6名硕士和2名应用型专业技术人员,引进2名博士选调生,博士人数达50人;引进2名云南省党史党性教育基础讲解员。做好云南省“万人计划”各人才专项申报工作,1人入选“云岭学者”,1人入选“文化名家”,1人入选“青年拔尖人才”,1人获评“省贴”专家。

(5)抓实干部队伍能力提升。出台《校(院)关于进一步加强干部教师培训工作的意见》,举办3期140人的“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想研修班”“资政能力综合提升班”“管理骨干综合研修班”培训班,选派171名干部教师到中央党校、国家行政学院、延安干部学院、浦东干部学院和其他省市党校、高校进行脱产培训,安排49名干部教师在校内和省级机关党校进行学习,举办校(院)新提拔27名处级领导干部党风廉政建设及履职能力提升培训班;选派2名处级干部分别到上海、文山州挂职锻炼,选派4名干部教师到五华区、西山区挂职锻炼,选派6名干部教师到上海市委党校跟班和访学,干部教师综合素质不断提升。

6、坚持质量先行,服务保障纵深发展

(1)加强内部管理。加强购买服务公司的日常监督管理工作,做到按合同管理,依规办事,定时开展购买服务人员在在岗情况监察巡查,及时发现问题,及时整改问题。严格落实财务制度和财经纪律,严格落实预(结)算制度,规范和加强经费管理、使用和监督工作,着力提升经费保障水平。

(2)抓好基础建设。完成散步环路廊美化工程,报告厅、思齐楼、求是楼、综合馆的改造,书山院二幢二楼仓库及一楼文化活动室改造为办公室的工作;完成新建图书馆建设工程并投入使用,全面完成云南党史党性教育基地建设。实施安防监控进行改造升级,对室外模拟监控进行更新换代,完成求是楼、学海园、书山院、思齐楼大厅室内及电梯摄像头安装,安装监控摄像头188个,增加了监控点位,减少监控盲区,全面加强校园安全监控工作;更新安装一批健身器材,为学员和教职工健身提供了更多便利。

(3)建设平安校园。贯彻“预防为主、防消结合”的方针,紧盯苗头性、倾向性问题,落实排查预警、防范化解、应急处置措施,妥善处理重点信访案件,教育引导特殊群体和重点人员,年内未发生因信访问题引发的不稳定事件。

7、强化责任落实,机关党建守正创新

(1)抓实机关党的建设。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党员教育管理工作条例》,认真落实《校(院)健全完善机关党建工作责任落实体系实施方案》,扎实推进规范化达标创建,离退休人员第二党支部被省委组织部、省委老干部局命名为“全省离退休干部示范党支部”;组织抓好党支部“不忘初心、牢记使命”主题教育,从严从实组织召开党支部“对照党章党规找差距”专题会议和“不忘初心、牢记使命”主题教育专题组织生活会;支部书记带头讲党课、微党课56次,各支部开展“三会一课”、主题党日600余次。认真开展“书香学校·书香支部”读书活动,广泛运用“微党课”“微讲堂”,定期开展读书分享交流活动,深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。组织开展“歌唱祖国”“歌唱祖国歌唱党”2次快闪活动。举办“爱党爱国爱社会主义--礼赞新中国奋进新时代”主题演讲比赛,推选1名选手参加省直机关庆祝中华人民共和国成立70周年暨第十二届“红土地之歌”演讲比赛并获二等奖。完成24个党支部换届、新成立和增补支委工作。严格党员发展程序,严把党员发展“入口关”,举办了入党积极分子和预备党员集中培训班,审批转正5名预备党员。举办了110名党务工作者专题培训班,选派7名专职党务干部参加校内外培训,提升做好业务工作的本领。强化党员教育集中培训,组织完成41名工勤人员党员和140余名离退休党员的培训,“万名党员进党校”培训实现全覆盖。建立新任党组织书记任职谈话制度,开展新任97名党支部书记、党支部委员进行了集体谈话。

(2)抓细党风廉政建设。层层签订《2019年度党风廉政建设责任书》,压实党风廉政责任;运用好监督执纪“四种形态”的“第一种形态”,对处级以下参公人员及专业技术人员开展集体廉政谈话,实现了谈话全覆盖和常态化。坚持不懈地贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,健全完善校(院)廉政风险防控机制,做好研究生招生考试、财政预算项目公开招标等重要时间节点、关键岗位、重点领域的监督工作。对党员干部执行六大纪律特别是办理婚丧嫁娶、社会交往、日常行为进行监督。开展领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利、定制赠送收受高档烟酒茶、“天价烟”、办公用房、扶贫领域腐败等专项整治。认真开展“五一”、端午、中秋、国庆期间纪律作风建设及工会经费和科研经费使用情况开展自检自查。坚决肃清白恩培、仇和余毒,秦光荣流毒影响,坚定扛起“以案促改”政治责任,广泛开展廉洁家风教育,营造风清气正政治生态。

(3)抓好精神文明建设。以弘扬爱国主义为主线,着力巩固省级精神文明单位创建成果,举办庆祝中华人民共和国成立70周年“花鸟·云南”画展、文艺晚会和系列体育活动,组织党员参观云南省庆祝中华人民共和国成立70周年成就展,举行了以“弘扬革命传统,传承红色记忆”等为主题的4期道德大讲堂,组建“银发志愿服务队”“博士志愿宣讲团”等志愿团队开展50余次志愿服务活动。制定《校(院)“模范部门流动红旗”评比办法》,以“五强五带头”为主要内容开展模范部门推荐工作,深入推进“云南模范机关”创建工作。印发倡议书、张贴宣传布标、LED电子屏宣传“扫黑除恶”要求,开展“扫黑除恶”宣传活动,营造“扫黑除恶”专项行动良好氛围。开展“全民国家安全教育日”“法制宣传周”、集体宣誓宪法等活动,组织教职工参加在线学法,培育教职工法治意识、法治思维,提升干部职工学法、守法、尊法意识。

(4)抓牢意识形态工作。坚持意识形态报告和研判分析制度,认真履行意识形态领导小组办公室职责,每季度召开一次意识形态领域研判分析会,每半年向校(院)委汇报一次意识形态工作情况,每半年向省委意识形态工作领导小组上报一次意识形态领域研判分析报告,向省直机关工委上报舆情信息20篇。加强校(院)讲堂、论坛、研讨会和“三刊两网一号”管理,做到守土有责、守土尽责、守土负责,让姓“马”姓“共”的旗帜在党校上空高高飘扬。

(5)加强群团组织建设。坚持党建带群建,健全工会班子队伍,加强工会工作组织领导;调整充实青年工作委员会的工作力量,组建校(院)年轻干部教师组成的理论学习小组,常态化开展集中学习交流活动,引领年轻干部教师学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。制定《机关工会经费相关管理办法》,进一步规范工会经费管理使用工作,保证工会工作科学规范运转。组织开展了法定节假日、生日、婚丧嫁娶、退休离岗、困难等系列慰问活动3100人次;积极开展教职工篮球、气排球、网球、乒乓球、围棋体育活动,“相约党校、缘定西山”青年干部联谊会及展女职工知识竞赛、“心花”女职工画展和2019年度云南省“最美家庭”推荐活动,不断丰富教职工文化生活。

8、强化统筹协调,齐力推进其他工作

(1)做好脱贫攻坚工作。选派11名驻村工作队员到大姚县驻村开展扶贫工作。向石羊镇中心学校捐赠200台电脑,投入5.8万余元为大姚县举办了第8期大姚县科级领导干部培训班暨“万名党员进党校”示范培训班,投入扶贫专项资金10万元实施杨家箐村2个村民小组饮水改善工程,捐款1.3万元实施贫困户“四有五净”生活环境改善,组织“同在蓝天下、牵手共成长”志愿者服务队于“六一”儿童节期间到杨家箐小学开展捐资助学活动,协调上海“沪滇帮扶”项目资金100万元打造乐此箐小组百亩连片蚕桑基地,协调20万元项目资金实施杨家箐桥头哨小组半个山片区入户道路拓宽建设,协调“云南手牵手爱心联盟”公益组织捐赠助学金3.6万元帮助杨家箐小学。举办省委党校“专家大姚行”活动,为大姚县产业发展、“十四五”县域经济发展、基层治理、优化营商环境、实现稳定脱贫提供咨询参考。组织编撰出版了《云南石羊文化丛书》,助推了石羊镇乃至大姚县的历史文化传承、文化建设、文化旅游业发展、乡村振兴。积极开展消费扶贫,组织教职工购买定点扶贫村农产品14.5万元。组织开展党支部开展联学联建工作,推进机关基层党建互利互惠,扶贫工作扎实有效,得到群众及社会好评。

(2)推进信息化建设。设计开发“学工课堂(学员第二课堂)”网上学习平台,依托学员宿舍“云桌面”构建学员和职工在线学习平台,实现在线教学资源点播、网络课程学习、网上研讨交流、在线实时答疑、网络调查问卷以及精品课程展示等在线学习功能。完成报告厅LED显示系统、辅屏LED显示系统建设,完成校园高清监控系统改造升级、云南省党史党性教育基地网络建设任务。启功办公自动化OA系统建设,推进行政办公提质增效。建成精品课录播教室,完成教学教室、研讨室多媒体的升级改造,为教学科研和管理服务工作提供便利的信息化服务。

(3)统筹做好依法治省、深化改革、机要通讯、保密工作、信息上报、校史编撰、老干部等工作

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2019年末实有人员编制464人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制464人(含参公管理事业编制132人)。在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员382人(含参公管理事业人员125人),其他人员0人。离退休人员27人。其中:离休27人,退休0人。年末实有人数构成情况见图一。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2019年度收入合计16,253.83万元。其中:财政拨款收入12,721.19万元,占总收入的78.27%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入1,901.89万元,占总收入的11.70%;经营收入1,614.94万元,占总收入的9.94%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入15.82万元,占总收入的0.10%。收入构成情况见图二。

 

与上年相比,本年收入增加1,824.84万元,增加12.65%。增减变化具体情况及原因包括:第一,一般公共预算财政拨款12,721.19万元,同比增加1,674.83万元,增加15.16%,增加的原因主要有以下几个方面:2019年新增党史党性教育基地项目建设项目经费1,269.96万元,机动经费223.00万元,老挝国家政治行政学院来滇考察专项经费17.88万元等。第二,事业收入1,901.87万元,同比增加228.72万元,增加13.67%,增加原因是课题费收入增加。第三,经营收入1,614.94万元,同比减少89.03万元,减少5.22%,减少原因是委托培训收入减少。第四,其他收入15.82万元,同比增加10.31万元,增加187.45%。增加的主要原因:一是昆明市节水办拨入的再生水补助收入81,171.10元,比上年增加28,678.30元;二是接受捐赠资产作价30,026.00元,比上年增加30,026.00元;三是省委办公厅调拨转入资产作价41,169.59元,比上年增加41,169.59元;四是人才引进解约赔偿金5,000.00元,比上年增加5,000.00元;五是学员宿舍物品损坏赔偿800.00元,比上年减少1,729.00元。收入上下年增减变化见表一。

表一、收入增减变动情况表

金额单位:万元

指    标

2019年

2018年

增减数额

增减比例

本年收入

16,253.83

14,428.99

1,824.84

12.65%

一般公共预算财政拨款

12,721.19

11,046.36

1,674.83

15.16%

事业收入

1,901.89

1,673.17

228.72

13.67%

经营收入

1,614.94

1,703.97

-89.03

-5.22%

其他收入

15.82

5.50

10.31

187.45%

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2019年度支出合计15,868.49万元。其中:基本支出8,178.44万元,占总支出的51.54%;项目支出6,235.02万元,占总支出的39.29%;经营支出1,455.03万元,占总支出的9.17%。支出构成情况见图三。

 

与上年相比,本年支出增加325.64万元,增加2.09%。增减变化具体情况及原因包括:第一,基本支出8,178.44万元,同比增加95.87万元,增加1.19%,增加的原因是:人员经费支出同比增加52.49万元,公用支出同比增加43.38万元。第二,项目支出6,235.02万元,同比增加160.29万元,增加2.64%。项目支出中基本建设类项目本年无支出,同比减少1,470.27万元,减少100%,原因是:2018年图书馆基建项目已竣工,2019年无基本建设项目。第三,经营支出1,455.04万元,同比增加68.12万元,增加4.91%。支出上下年增减变化见表二。

表二、支出增减变动情况表

金额单位:万元

指标

2019年

2018年

增减数额

增减比例

本年支出

15,868.49

15,544.20

324.29

2.09%

基本支出

8,178.44

8,082.57

95.87

1.19%

项目支出

6,235.02

6,074.73

160.29

2.64%

经营支出

1,455.03

1,386.91

68.12

4.91%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)正常运转的日常支出8,178.44万元,同比增加95.87万元,增加1.19%。增减变化具体情况及原因包括:第一,人员经费同意增加52.49万元,增加0.75%;第二,公用支出同比增加43.38万元,增加3.97%。基本支出比上年增减变动情况见图四。

 

2019年基本支出构成情况如下:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,043.53万元,占基本支出的86.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,134.91万元,占基本支出的13.88%。基本支出构成情况见图五。

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障我校(院)完成全省干部教育培训、学科与教学科研人才队伍建设和后勤服务保障等专项业务工作的项目经费支出6,235.02万元,同比增加160.29万元,增加2.64%。具体项目支出构成情况见表三。

表三、项目支出构成情况表

金额单位:万元

项目名称

金额

占比

专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金

12.00

0.19%

全省党建经费保障制度课题专项经费

7.24

0.12%

云岭红色基因传承与研究专项经费

1.87

0.03%

计划调训班培训经费

1,029.99

16.52%

县级党校师资班培训经费

271.15

4.35%

专题培训班包干经费

165.31

2.65%

办公自动化系统及楼宇维修改造专项经费

235.91

3.78%

扶贫专项经费

73.96

1.19%

2019年定向选调生一次性租房补贴

1.50

0.02%

2019年度省级党群系统决策科学研究课题经费

11.62

0.19%

省委党校在职研究生办学经费

668.78

10.73%

国际合作交流专项经费

9.26

0.15%

省委党校后勤服务保障专项经费

1,200.00

19.25%

教学专项经费

29.91

0.48%

老挝国家政治行政学院来滇培训考察专项经费

17.88

0.29%

人才队伍建设专项经费

97.40

1.56%

文献资源购置专项经费

85.00

1.36%

科研专项经费

158.78

2.55%

信息网络设备购置及维护专项经费

81.93

1.31%

因公出国(境)专项经费

29.06

0.47%

学报专项经费

63.56

1.02%

延安精神专项经费

35.00

0.56%

云南党史党性教育基地建设专项经费

1,269.96

20.37%

云南行政学院报告厅及周边环境改造补助经费

157.27

2.52%

云南行政学院报告厅及周边环境改造专项经费

300.00

4.81%

科研课题专项经费

213.38

3.42%

省委组织部好案例、好课程、好教材项目经费

5.29

0.08%

省委组织部划拨省委领导不忘初心主题教育读书班经费

0.71

0.01%

云南省党内法规研究中心运行经费

1.30

0.02%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2019年度一般公共预算财政拨款支出12,813.52万元,占本年支出合计的80.75%。一般公共预算财政拨款支出比上年的12,400.02万元增加1,521.12万元,具体情况见表四。

表四、一般公共预算财政拨款支出变化情况表

金额单位:万元

功能分类

2019年

2018年

增减数额

增减比例

一般公共服务支出

19.24

17.26

1.98

11.45%

教育支出

11,102.95

10,615.50

487.45

4.59%

社会保障和就业支出

1,174.07

1,258.57

-84.50

-6.71%

医疗卫生与计划生育支出

 

9.98

-9.98

-100.00%

住房保障支出

517.26

498.71

18.55

3.72%

合计

12,813.52

12,400.02

413.50

3.33%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出19.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。其中:其他人力资源事务(2011099)支出12.00万元,主要用于专业技术人才专项培养奖励和干部职工履职能力提升培训;其他党委办公厅(室)及相关机构事务(2013199)支出7.24万元,主要用于全省党建经费保障制度课题研究;

2、教育支出11,102.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%。教育支出全部为干部教育(2050802)支出,主要用于保障我校机构正常运转及开展干部教育培训、学科与教学科研人才队伍建设和后勤服务保障等专项工作;

3、社会保障和就业支出1,174.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。其中:归口管理的行政单位离退休(2080501)支出27.21万元,主要用于离退休人员公用经费支出;事业单位离退休(2080502)支出454.67万元,主要用于离休人员工资及抚恤金,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出628.01万元,主要用于在职职工基本养老保险缴费;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出79.72万元,主要用于退休人员职业年金缴费;其他行政事业单位离退休支出(2080599)支出14.38万元,主要用于发放离休人员补贴;

4、住房保障支出517.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。住房保障支出全部为住房公积金(2210201)支出,主要用于缴纳在职职工住房公积金。

一般公共预算财政拨款支出构成情况见图六。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87.52万元,支出决算为34.83万元,完成预算的39.80%。其中:因公出国(境)费支出决算为29.06万元,完成预算的72.65%;公务用车购置及运行费支出决算为4.69万元,完成预算的18.09%;公务接待费支出决算为1.08万元,完成预算的5.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:第一,因公出国(境)费为29.06万元,比年初预算40万元减少10.94万元,原因为:2019年安排因公出国(境)团组4个,累计26人次赴孟加拉国、越南、俄罗斯、台湾等国家或地区开展学术交流,团组数比2018年的5个减少1个,人次数比2018年的27人减少1人。第二,公务用车购置及运行费支出4.69万元,比年初预算的25.92万元减少21.23万元,原因为:2018年事业人员公务用车改革后公务用车数量减少,一般公共预算财政拨款支出的公务用车购置及运行费相应减少。第三,公务接待费支出1.08万元,比年初预算的21.60万元减少20.52万元,原因为:年初预算安排了接待国际行政院校来访的外宾接待费,在实际支出时外宾接待费3.24万元从经营支出中列支;另外严格控制公务接待标准、陪餐人数,接待地点安排在校内等,也相应的减少了公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少24.59万元,下降41.38%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.88万元,下降9.01%;公务用车购置及运行费支出决算减少21.87万元,下降82.34%;公务接待费支出决算增加0.15万元,增长16.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增减变化的主要原因是:第一,因公出国(境)费为29.06万元,比上年决算数减少2.88万元,同比下降9.01%,原因为:2019年安排因公出国(境)团组4个,累计26人次赴孟加拉国、越南、俄罗斯、台湾等国家或地区开展学术交流,团组数比2018年的5个减少1个,人次数比2018年的27人减少1人。第二,公务用车购置及运行费支出4.69万元,比上年决算数减少21.87万元,原因为:事业人员公务用车改革后公务用车数量减少,一般公共预算财政拨款支出的公务用车购置及运行费相应减少。第三,公务接待费1.08万元,比上年决算数增加0.15万元,原因是:2019年省级横向党校交流较2018年有所增加,基本支出公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况见表五。

表五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况

金额单位:万元

项目

支出数

与预算相比

与上年度相比

增减数

完成率

增减数

增减比例

因公出国(境)费

29.06

-10.94

72.65%

-2.88

-8.99%

公务用车购置及运行维护费

4.69

-21.23

18.09%

-21.87

-82.34%

公务接待费

1.08

-20.52

5.00%

0.15

16.13%

合计

34.83

-52.69

39.80%

-24.59

-41.38%

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出29.06万元,占83.42%;公务用车购置及运行维护费支出4.69万元,占13.47%;公务接待费支出1.08万元,占3.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出29.06万元,共安排因公出国(境)团组4个,累计26人次,赴孟加拉国、越南、俄罗斯、台湾等国家或地区开展学术交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.69万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.69万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障我校(院)现有车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.08万元。其中:

国内接待费支出1.08万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次204人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省内、省外相关单位到校协调工作、业务交流等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况见图七。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2019年机关运行经费支出828.37万元,比2018年的799.86万元增加28.51万元,增加的主要原因是办公费、印刷、电费、委托业务费较上年增加。机关运行经费支出情况见表七。

表七、机关运行经费支出情况表

金额单位:万元

支出经济科目

2019年支出情况

与上年比较

支出数

占比

增减数

增减比例

合计

828.37

100.00%

28.51

3.56%

办公费

174.79

21.10%

54.21

44.96%

印刷费

3.32

0.40%

2.55

331.17%

咨询费

 

0.00%

-0.19

-100.00%

水费

14.58

1.76%

2.56

21.30%

电费

49.09

5.93%

15.41

45.75%

邮电费

8.24

0.99%

-1.67

-16.85%

物业管理费

10.84

1.31%

-29.5

-73.13%

差旅费

92.51

11.17%

-6.67

-6.73%

维修(护)费

9.1

1.10%

-9.04

-49.83%

租赁费

22.15

2.67%

-1.63

-6.85%

会议费

1.28

0.15%

-0.98

-43.36%

培训费

3.29

0.40%

-19.15

-85.34%

公务接待费

1.08

0.13%

0.15

16.13%

劳务费

0.28

0.03%

-0.73

-72.28%

委托业务费

70.02

8.45%

60.32

621.86%

工会经费

81.36

9.82%

-8.36

-9.32%

福利费

70.65

8.53%

-18.31

-20.58%

公务用车运行维护费

4.69

0.57%

-21.87

-82.34%

其他交通费用

180.29

21.76%

22.14

14.00%

其他商品和服务支出

30.81

3.72%

-10.73

-25.83%

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)资产总额50,883.29万元,其中:流动资产4,709.24万元,固定资产43,551.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1,800.07万元,无形资产822.44万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少12,780.90万元,其中;流动资产增加524.42万元,固定资产减少11,327.02万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程减少1,876.77万元,无形资产减少101.53万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆9辆,账面原值302.10万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入45.81万元;出租房屋6,439.00平方米,账面原值589.74万元,实现资产使用收入468.11万元。国有资产上下年变动情况见表八。

表八、国有资产变动情况表

金额单位:万元

资产类别

2019年

2018年

增减数额

增减比例

资产总额

50,883.29

63,664.19

-12,780.90

-20.08%

流动资产

4,709.24

4,184.82

524.42

12.53%

固定资产

43,551.54

54,878.56

-11,327.02

-20.64%

其中:房屋构筑物

37,846.86

40,189.37

-2,342.51

-5.83%

车辆

13.30

466.23

-452.93

-97.15%

单价200万以上大型设备

0.00

0.00

0.00

 

其他固定资产

5,691.38

14,222.96

-8,531.58

-59.98%

对外投资/有价证券

0.00

0.00

0.00

 

在建工程

1,800.07

3,676.84

-1,876.77

-51.04%

无形资产

822.44

923.97

-101.53

-10.99%

其他资产

0.00

0.00

0.00

 

填报说明:

 

 

 

 

1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额4,708.96万元,其中:政府采购货物支出2,154.44万元;政府采购工程支出530.48万元;政府采购服务支出2,024.04万元;授予中小企业合同金额3,382.16万元,占政府采购支出总额的71.82%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、干部教育:反映党校用于机构运转,教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

五、社会保障和就业支出:反映用于行政事业单位离退休人员工资、抚恤金、离退休公用经费和社会保障缴费方面的支出。

六、住房保障支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、结转:结转资金指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。 

 

 

(编辑:任成斗)